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2018年度 万博体育app官方下载manbetx手机版登录高级中学部门决算

信息来源: 发布日期:2020年06月08日

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目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 万博体育app官方下载manbetx手机版登录高级中学单位概况

一、部门职责

万博体育app官方下载manbetx手机版登录高级中学创建于2003年,是自治区党委、政府创办的一所面向万博体育app官方下载南部山区招生的全日制、寄宿制重点示范高中。

学校位于银川市金凤区美丽的艾依河畔,占地面积12万平方米,建筑面积9.5万平方米。学校直属于自治区教育厅,是中国教育学会万博体育app官方下载实验学校和中国人民大学附中万博体育app官方下载实验学校,是中央党校青少年党史教育活动基地,北京大学2014年“中学校长实名制推荐学校”,是北京师范大学等著名大学的优质生源地,是空军飞行员优质生源基地和万博体育app官方下载军区国防生源基地。

二、机构设置

万博体育app官方下载manbetx手机版登录高级中学现设有现有教学班108个,学校设教务处、政教处、总务处、学生处、教研培训处、信息管理处、安全管理处、办公室等部门,以及高一年级、高二年级、高三年级等三个年级部。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

114,823,929.44

一、一般公共服务支出

28

其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

90,921,840.46

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

321,668.41

七、文化体育与传媒支出

34

200,000.00

12,199,269.20

2,406,463.00

8

八、社会保障和就业支出

35

12,199,269.20

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

2,406,463.00

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

6,364,980.24

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

115,145,597.85

本年支出合计

51

112,092,552.90

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

年初结转和结余

26

12,880,427.97

年末结转和结余

53

15,933,472.92

总计

27

128,026,025.82

总计

54

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

115,145,597.85

114,823,929.44

321,668.41

2011008

引进人才费用

60,000.00

60,000.00

2050199

其他教育管理事务支出

50,000.00

50,000.00

2050204

高中教育

92,353,509.41

92,091,841.00

261,668.41

2050299

其他普通教育支出

206,000.00

206,000.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12,072,197.20

12,072,197.20

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,489,328.00

1,489,328.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

127,072.00

127,072.00

2101102

事业单位医疗

2,406,463.00

2,406,463.00

2210201

住房公积金

3,904,028.24

3,904,028.24

2210203

购房补贴

2,477,000.00

2,477,000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

112,092,552.90

92,243,673.37

19,848,879.53

2050204

高中教育

90,281,158.26

71,147,960.93

19,133,197.33

2050299

其他普通教育支出

420,330.00

420,330.00

2059999

其他教育支出

220,352.20

125,000.00

95,352.20

2070307

体育场馆

200,000.00

200,000.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12,072,197.20

12,072,197.20

2080599

其他行政事业单位离退休支出

127,072.00

127,072.00

2101102

事业单位医疗

2,406,463.00

2,406,463.00

2210201

住房公积金

3,904,028.24

3,904,028.24

2210203

购房补贴

2,460,952.00

2,460,952.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:

金额单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项 目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

114,823,929.44

一、一般公共服务支出

29

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

90,921,840.46

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

200,000.00

8

八、社会保障和就业支出

36

12,199,269.20

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

2,406,463.00

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

6,364,980.24

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

114,823,929.44

本年支出合计

52

112,092,552.90

年初财政拨款结转和结余

25

12,880,427.97

年末财政拨款结转和结余

53

15,611,804.51

一、一般公共预算财政拨款

26

12,880,427.97

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

55

总计

28

127,704,357.41

总计

56

127,704,357.41

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

112,092,552.90

92,243,673.37

19,848,879.53

2050204

高中教育

90,281,158.26

71,147,960.93

19,133,197.33

2050299

其他普通教育支出

420,330.00

420,330.00

2059999

其他教育支出

220,352.20

125,000.00

95,352.20

2070307

体育场馆

200,000.00

200,000.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12,072,197.20

12,072,197.20

2080599

其他行政事业单位离退休支出

127,072.00

127,072.00

2101102

事业单位医疗

2,406,463.00

2,406,463.00

2210201

住房公积金

3,904,028.24

3,904,028.24

2210203

购房补贴

2,460,952.00

2,460,952.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

金额单位:元元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

75,041,837.39

302

商品和服务支出

4,509,811.74

310

其他资本性支出

84,125.00

30101

基本工资

19,721,528.00

30201

办公费

244,847.05

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

14,576,400.00

30202

印刷费

371,933.10

31002

办公设备购置

3,680.00

30103

奖金

11,645,400.00

30203

咨询费

31003

专用设备购置

72,245.00

30104

其他社会保障缴费

3423929.19

30204

手续费

955.00

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

360,970.37

31006

大型修缮

30107

绩效工资

9,223,284.40

30206

电费

333,765.95

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13,642,346.30

30207

邮电费

72,307.01

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

791,778.50

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

2,017,171.00

30209

物业管理费

572,848.80

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

12607899.24

30211

差旅费

105,677.00

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

57,571.30

31012

拆迁补偿

30302

退休费

122,972.00

30213

维修(护)费

169,337.90

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

54,789.00

31019

其他交通工具购置

8,200.00

30304

抚恤金

129,855.00

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

139,955.00

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

3,300.00

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

303,315.30

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

5,842,012.00

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

12,200.00

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

3,904,028.24

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

379,867.93

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

2,460,952.00

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

56,926.21

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

29,558.00

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

148,080.00

30240

税金及附加费用

524,102.80

30299

其他商品和服务支出

715,584.02

人员经费合计

87,649,736.63

公用经费合计

4,593,936.74

合 计

92,243,673.37

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位:元

公开部门:

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

400000.00

250000.00

100000.00

100000.00

50000.00

117,797.51

57,571.30

56,926.21

56,926.21

3,300.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门:

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计115,145,597.85元,支出总计112,092,552.90元。与上年相比,收入总计增加 17,587,033.40元,增长18.03%,主要原因是自治区对高中教育方向的财政投入增大,包括校舍维修、设备更新、人员增加等方面的财政拨款增加;支出总计增加16,129,189.31元,增长16.81%,主要原因是对校园基础设施维修改造、教育教学设备采购更新、教师队伍扩大等方面的支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计115,145,597.85元,其中:财政拨款收入114,823,929.44元,占99.72%;其他收入321,668.41元,占0.28%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计112,092,552.90元,其中:基本支出92,243,673.37元,占82.29%;项目支出 19,848,879.53元,占17.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计114,823,929.44元,支出总计112,092,552.90元。与上年相比,财政拨款收入总计增加17,549,546.84元,增长18.04%,主要原因是自治区对高中教育方向的财政投入增大,包括校舍维修、设备更新、人员增加等方面的财政拨款增加;财政拨款支出总计增加16,129,189.31元,增长16.81%,主要原因是对校园基础设施维修改造、教育教学设备采购更新、教师队伍扩大等方面的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出112,092,552.90元,占本年支出合计的97.62%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加16,129,189.31元,增长16.81%,主要原因是对校园基础设施维修改造、教育教学设备采购更新、教师队伍扩大等方面的支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出112,092,552.90元,主要用于以下方面:教育(类)支出90,921,840.46元,占81.11%;文化体育与传媒(类)支出200,000.00元,占0.18%;社会保障和就业(类)支出12,199,269.20元,占10.88%;医疗卫生与计划生育支出2,406,463.00元,占2.15%;住房保障(类)支出6,364,980.24元,占5.68%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80904600.00元,支出决算为112,092,552.90元,完成年初预算的138.55%,其中:

1.教育支出

年初预算为63,650,100.00元,支出决算为90,921,840.46元,完成年初预算的142.85%,决算数大于预算数的主要原因是项目预算由自治区教育厅代编,我单位决算报表依据年初预算批复只反映基本预算,不反映项目预算,而支出决算数包含了项目预算资金,因此预算完成情况数据中决算数大于预算数。

2.文化体育与传媒支出

年初预算为0.00元,支出决算为200,000.00元,决算数大于(小于)预算数的主要原因该预算为项目资金,项目预算由自治区教育厅代编,我单位决算报表依据年初预算批复只反映基本预算,不反映项目预算,而支出决算数包含了该笔项目预算资金20万元,因此预算完成情况数据中决算数大于预算数。

3.社会保障和就业支出

年初预算为8,527,800.00元,支出决算为12,199,269.20元,完成年初预算的143.05%,决算数大于预算数的主要原因为调资后基本养老保险缴费和其他社保缴费支出同步增加。

4.医疗卫生与计划生育支出

年初预算为2,401,100.00元,支出决算为2,406,463.00元,完成年初预算的100.22%,决算数大于预算数的主要原因为决算数中包含控编人员7人的医保缴费,控编人员经费采用定额包干拨款,支出明细均不在预算中反映。

5.住房保障支出

年初预算为6,325,600.00元,支出决算为6,364,980.24元,完成年初预算的100.62%,决算数大于预算数的主要原因为决算数中包含控编人员7人的人员经费支出,控编人员经费采用定额包干拨款,支出明细均不在预算中反映。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出92,243,673.37元,其中:人员经费87,649,736.63元,公用经费4,593,936.74元。工资福利支出81,406,817.63元;商品和服务支出4,509,811.74元;对个人和家庭的补助6,242,919.00元;其他资本性支出84,125.00元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为400000.00元,支出决算为117,797.51元,完成年初预算的29.45%。与上年相比,增加17,908.12元,增长17.93%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定,严控三公经费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占48.87%;公务用车购置及运行费支出占48.33%;公务接待费支出占2.8%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为250000.00元,支出决算为57,571.30元,完成年初预算的23.03%;比上年增加42,951.30元,增长293.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行因公出国境审批制度。全年因公出国(境)团组数4个,因公出国(境)人次数4人。开支内容包括:签证费、交通费、住宿费、公杂费等。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为100000.00元,支出决算为56,926.21元,完成年初预算的56.93%;比上年减少21,505.18元,下降(增长)27.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行内控制度,减少公务用车使用频率。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出56,926.21元,主要用于应急保障用车的燃料、养护、维修、保险、过路过桥费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为50000.00元,支出决算为3,300.00元,完成年初预算的6.6%;比上年减少3,538.00元,下降51.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定,严控公务接待开支范围和支出标准。其中:国内接待费支出3300元,主要用于省外来访单位工作人员和志愿者的工作餐和住宿费。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次1个,国内公务接待人次11人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度我校没有政府性基金预算财政拨款收支和结余。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我校为事业单位,执行中小学会计制度,无机关运行费的收支。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算8,100,000.00元,支出决算总额7,885,316.50元,完成年初预算的97.35%。其中:政府采购货物预算3,100,000.00元,支出决算总额2,885,316.50元,完成年初预算的93.07 %。政府采购工程预算5,000,000.00 元,支出决算总额5,000,000.00元,完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积100,820.81平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目7个,共涉及资金19,848,879.53元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对普通高中国家助学金、学生军训、赴马来西亚学生国际交流、全区青少年校园足球、体育设施开放、普通高中改造计划、高中生均奖补机制、基础设施改造项目等8个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出19,848,879.53元。从评价情况来看,已实施项目均能够达到事先设定的绩效目标,对学校各项工作的推进和事业发展起到了积极有效的作用。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

普通高中国家助学金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,普通高中国家助学金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4610000.00元,执行数为4610000.00元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障了经济困难学生受助的权利;二是以奖助学金形式对学生进行了鼓励,让更多学生积极向上,塑造了良好的竞争氛围。发现的问题及原因:受资助标准和范围限制,对个别家庭特别贫困的学生尚无法根据其实际情况设立特殊助学金。下一步改进措施:积极向社会各界筹措资金,对家庭特别贫困的学生增加资助力度,让每一个孩子能够安心接受教育,实现自己的梦想。

第四部分 名词解释

1.公务接待费:符合自治区关于公务接待相关规定的,来我校开展相关工作的工作人员工作餐和住宿费。

2.公务用车运行维护费:依据学校对公务用车管理内控制度,学校公务用车的燃料、保养、维修、保险、过路过桥费等费用。

3.因公出国境费:通过外事部门和教育主管部门审批、并取得出国任务批件的出境人员在境外产生费用,依据审批文件对费用开支范围和标准核定后报销的相关费用,一般包括国际旅费、签证服务费、境外保险、境外伙食和交通包干费用、公杂费等。

第五部分 附件

(暂无)

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