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万博体育app官方下载回族自治区万博体育app官方下载manbetx手机版登录高级中学2020年部门预算

信息来源: 发布日期:2020年06月08日

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目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

万博体育app官方下载manbetx手机版登录高级中学2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

万博体育app官方下载manbetx手机版登录高级中学创建于2003年,是自治区党委、政府创办的一所面向万博体育app官方下载南部山区招生的全日制、寄宿制重点示范高中。主要职能包括:

(一)全面贯彻党和国家的教育方针,按照教育计划实施中学阶段教育。

(二)认真贯彻党的民族教育政策,为少数民族地区培养优秀人才。

(三)完成自治区教育厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

学校位于银川市金凤区,占地面积12万平方米,建筑面积9.5万平方米。学校直属于自治区教育厅,现有教学班108个,在职在编教职工443人,在校学生约5800名。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,万博体育app官方下载manbetx手机版登录高级中学部门预算属万博体育app官方下载回族自治区本级预算,无所属事业单位预算。

万博体育app官方下载manbetx手机版登录高级中学2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

9219.16

一、本年支出

10162.35

10162.35

(一)一般公共预算财政拨款收入

9219.16

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

8640.58

8640.58

(六)科学技术支出

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

547.25

547.25

(九)卫生健康支出

293.5

293.5

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探工业信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)自然资源海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

681.02

681.02

(十九)粮油物资储备支出

(二十)灾害防治及应急管理支出

(二十一)其他支出

二、上年结转结余

943.19

二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

943.19

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

10162.35

支出总计

10162.35

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

9693.79

10162.35

7275.36

2886.99

468.56

2050204

高中教育

8227.79

8640.58

5753.59

2886.99

412.79

5.02%

2080502

事业单位离退休

7.04

13.61

13.61

6.57

93.32%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

556.25

533.64

533.64

-22.61

-4.06%

2101102

事业单位医疗

247.02

293.50

293.50

46.48

18.82%

2210201

住房公积金

439.80

432.96

432.96

-6.84

-1.56%

2210203

购房补贴

215.89

248.06

248.06

32.17

14.90%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

7275.36

6428.89

846.47

301

一、工资福利支出

6415.89

6415.89

30101

基本工资

2065.82

2065.82

30102

津贴补贴

636.6

636.6

30103

奖金

1224.66

1224.66

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

1143.69

1143.69

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

533.64

533.64

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

293.5

293.5

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

22.02

22.02

30113

住房公积金

432.96

432.96

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

63

63

302

二、商品和服务支出

826.47

826.47

30201

办公费

96

96

30202

印刷费

40

40

30203

咨询费

4

4

30204

手续费

0.81

0.81

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

8

8

30208

取暖费

30209

物业管理费

121.03

121.03

30211

差旅费

80

80

30212

因公出国(境)费用

27

27

30213

维修(护)费

6

6

30214

租赁费

24

24

30215

会议费

30216

培训费

12

12

30217

公务接待费

5.4

5.4

30218

专用材料费

24

24

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

48

48

30227

委托业务费

24

24

30228

工会经费

40.02

40.02

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

3.6

3.6

30239

其他交通费用

30

30

30240

税金及附加费用

124

124

30299

其他商品和服务支出

108.61

108.61

303

三、对个人和家庭的补助

13

13

30301

离休费

30302

退休费

12.53

12.53

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

0.47

0.47

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

20

20

31002

办公设备购置

20

20

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

40

20

15

0

15

5

18.51

15.07

1.88

0

1.88

1.56

36

27

3.6

0

3.6

5.4

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

0

0

0

0

0

0

0

0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

9219.16

一、行政支出

(1)一般公共预算财政拨款收入

9219.16

其中:财政拨款支出

(2) 政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

280

二、事业支出

10742.35

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

其中:财政拨款支出

10162.35

纳入财政专户管理的非税收入

280

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

300

本年收入合计

9799.16

本年支出合计

10742.35

十、上年结转

943.19

九、年末结转结余

(1)财政拨款结转

943.19

(1)财政拨款结转

其中:一般公共预算财政拨款收入

943.19

其中:一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

(2)非财政拨款结转

(2)财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

(3)非财政拨款结转

(1)财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

(4)非财政拨款结余

(2)非财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:本级横向财政拨款

非本级财政拨款

非本级财政拨款

(5)专用结余

(3)专用结余

(6)经营结余

(4)经营结余

收入总计

10742.35

支出总计

10742.35

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

9799.16

9219.16

9219.16

0.00

280.00

0.00

280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

10742.35

0.00

10742.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

万博体育app官方下载manbetx手机版登录高级中学2020年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于万博体育app官方下载manbetx手机版登录高级中学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

万博体育app官方下载manbetx手机版登录高级中学2020年财政拨款收入预算10162.35万元,其中:本年收入9219.16万元,包括一般公共预算拨款9219.16万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余943.19万元。财政拨款支出预算10162.35万元,包括:教育支出8640.58万元,社会保障和就业支出547.25万元,卫生健康支出293.5万元,住房保障支出681.02万元。

二、关于万博体育app官方下载manbetx手机版登录高级中学2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

万博体育app官方下载manbetx手机版登录高级中学2020年一般公共预算财政拨款基本支出7275.36万元,其中:本年收入安排支出7275.36万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数7644.68万元)减少369.32万元,下降4.83%。

人员经费6428.89万元,主要包括基本工资2065.82万元、津贴补贴(含购房补贴)636.6万元、奖金1224.66万元、社会保障缴费(养老保险)533.64万元、社会保障缴费(医疗保险)293.5万元、社会保障缴费(其他)22.02万元、绩效工资1143.69万元、其他工资福利支出63万元、退休费12.53万元、医疗费0.47万元、住房公积金432.96万元。

公用经费846.47万元,主要包括办公费96万元、印刷费40万元、咨询费4万元、手续费0.81万元、邮电费8万元、物业管理费121.03万元、差旅费80万元、因公出国(境)费27万元、维修(护)费6万元、租赁费24万元、培训费12万元、公务接待费5.4万元、专用材料费24万元、劳务费48万元、委托业务费24万元、工会经费40.02万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他交通费30万元、税金及附加费用124万元、其他商品和服务支出108.61万元、办公设备购置20万元。

(二)项目支出情况说明

万博体育app官方下载manbetx手机版登录高级中学2020年一般公共预算财政拨款项目支出2886.99万元,其中:本年收入安排支出1943.8万元,上年结转结余资金安排支出943.19万元。一般公共预算财政支出教育事业类项支出(2050204“高中教育”)2020 年预算2886.99万元,比2019 年执行数2066.53万元(决算数)增加820.46万元,上升 40 %。主要用于学校体育设施向社会免费开放补贴项目35.44万元,学校美育质量提升工程7.55万元,学生生活补助594.3万元,学生军训5万元,学前和高中生均公用经费奖补项目950.7万元,国际交流与合作项目16万元,各级各类学生资助136.8万元(自治区财政安排的普通高中国家助学金100万元和免学费补助资金36.8万元),高考综合改革(普通高中改造计划)项目920万元,2019年度结转资金(互联网+教育示范校建设项目)182万元,2019年度结转资金(教科文资金)39.2万元。

三、关于万博体育app官方下载manbetx手机版登录高级中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

万博体育app官方下载manbetx手机版登录高级中学2020年“三公”经费财政拨款预算数为36万元,其中:因公出国(境)费27万元,公务用车运行费3.6万元,公务接待费5.4万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少4万元,其中:因公出国(境)费增加7万元,主要原因为包括“西部项目”、“中美千校携手交流合作”、“赴马来西亚国际文化交流”等各类出国交流的计划批次和人数增加;公务用车运行费减少11.4万元,主要原因自治区事业单位公车改革,事业单位无公务车,我校作为全寄宿制学校只保留一辆应急保障用车;公务接待费预算增加0.4万元,与上年基本持平,主要原因为我校学生每年接受上海杉树公益基金会、湖北省慈善总会、联想集团等社会资助,资助方每年派人来我校对受助学生情况进行回访,我校部分已毕业的受助学生返校参加回访,外省区来我校交流的学生冬令营活动,均需我校进行安排,相应的接待需求增加。

四、关于万博体育app官方下载manbetx手机版登录高级中学2020年政府性基金预算拨款情况说明

万博体育app官方下载manbetx手机版登录高级中学2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于万博体育app官方下载manbetx手机版登录高级中学2020年收支预算情况的总体说明

万博体育app官方下载manbetx手机版登录高级中学2020年收入总预算10742.35万元,其中:本年收入9799.16万元,上年结转结余943.19万元;支出总预算10742.35万元,其中:本年支出10742.35万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入9219.16万元,占94%;事业预算收入280万元,占3%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入300万元,占3%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出10742.35万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

万博体育app官方下载manbetx手机版登录高级中学属于全额拨款事业单位,无行政机关运行经费

(二)政府采购情况

2020年,万博体育app官方下载manbetx手机版登录高级中学政府采购预算3020万元,其中:政府采购货物预算2120万元,政府采购工程预算700万元,政府采购服务预算200万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,万博体育app官方下载manbetx手机版登录高级中学占用使用国有资产总体情况为房屋100,820.81平方米,价值17148.16万元;土地95000平方米,价值0万元;车辆2辆,价值44.98万元;办公家具价值443万元;其他资产价值2404.94万元。

(四)预算绩效情况

2020年我们将认真贯彻中央及自治区关于开展预算绩效评价工作的要求,按照自治区财政工作部署积极推进预算绩效评价工作,努力完成各项工作。

(五)其他需说明的事项

万博体育app官方下载manbetx手机版登录高级中学所拥有的土地为政府无偿划拨土地。

万博体育app官方下载manbetx手机版登录高级中学2020年部门预算——名词解释

我校没有需要解释的名词解释。

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